永州市住房和城乡规划建设局2017年度部门整体支

永州市住房和城乡规划建设局2017年度部门整体支

时间:2020-01-09 08:35 作者:admin 点击:
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为充分发挥永州市住房和城乡规划建设局财政资金的使用效率 , 根据《中华人民共和国预算法》《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《永州市预算绩效管理操作办法》和《关于 2018 年开展财政支出绩效评价的的通知》 ( 永财绩〔 2018 〕 2 号 ) 要求 , 我局组织绩效评价小组对我局 2017 年的财政资金开展了绩效自评,对预算和决算、评价指标和标准进行及绩效情况等进行了分析 , 现将绩效评价自评报告总结如下 :

一、部门概况

(一)部门基本情况

1. 机构设置和人员编制

永州市住房和城乡规划建设局属市财政全额预算拨款的正处级行政机关 , 内设科室 17 个,具体为:办公室、政工科、机关党委、计划财务审计科、政策法规科、机关服务中心、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、建筑节能与科技设计科、市政基础设施规划管理科、建设工程规划管理科、城市风貌规划管理科、房地产监管科、总规室、总工室、行政审批服务科。

市编办核定永州市住房和城乡规划建设局 定编人员 87 人(其中:局机关 55 人、原规划处 21 人、市重点建设办公室 6 人、市新型城镇化工作办公室 5 人)。 2017 年实有在职人数 79 人(其中行政编 68 人、事业编制 11 人),离退休人员 46 人,其中离休人员 1 人。

2. 基本职能和主要工作职责

研究拟定全市城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划,工程建设、城市建设、乡镇建设、村庄建设、风景名胜区建设,建筑业、市政业、勘察设计咨询业(简称“五规五建三业”)的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施,进行行业管理;负责中心城区规划的编制审批和实施管理;负责冷水滩城区(含凤凰园经济开发区,下同)勘察、市政工程测量;指导全市县城规划、建制镇规划、村镇规划及其城市勘察和市政工程测量;研究制定城市发展规划,承办城镇总体规划审查报批的有关工作;参与区域规划、土地利用总体规划的审查; 指导全市小城镇建设与管理。

负责中心城区规划区内的城市基础设施配套费及冷水滩城区规划建设规费的收取与管理;负责全市建筑行业和市本级市政行业劳保基金统筹管理;会同财政等有关部门筹集和管理城市维护资金、建设资金及其他专项资金,检查督促各项资金使用情况;指导监督直属单位国有资产、财务管理、核算和内审工作;指导全市规划建设各行业科技人才队伍建设,负责全市土建系列专业技术职称评审和规划建设行业执业资格的管理工作;研究制定全市规划建设系统行业教育的发展规划;指导和组织职工队伍培训和继续教育。

负责全系统的行业统计并指导行业协会、学会工作;承办市人民政府交办的其他事项。

3.2017 年重点工作计划

( 1 )创新规划工作,提升规划编制水平。不断强化城市策划成果的运用,进一步完善规划编制,注重规划编制的质量,提升规划的科学性和可执行性。继续完善城乡规划体系。中心城市抓紧完成已启动规划的编制工作,全面完成冷水滩 11 大片区、零陵 5 大片区的控规,出台最终规划成果。结合中心城市发展方向,抓好周边卫星镇的规划,继续完善专项规划,抓好永州市潇湘城市群发展战略规划,加强对县区乡镇和村庄规划编制工作的指导,抓好县城总体规划的修编工作,努力实现城乡规划全覆盖。

( 2 )推进扩容提质,加快中心城市建设。加快推进零冷一体化,提升中心城区辐射带动、集聚吸纳能力和城市服务水平。一是不断拉伸城市框架;围绕建设品质活力永州,按照产城融合、以产兴城、以点带面、组团发展的思路,推动城市快速扩容。以滨江新城建设为重点,推进滨江新城路网、“两中心”及潇湘技师学院新校区等项目的建设,着力打造东部活力新城,建设城市新中心。二是提升城市建设品质;大力推进交通、燃气、给排水、供电、信息、排污、环保等基础设施建设,加强智慧城市建设,统筹布局建设教育、医疗卫生、文化体育、养老服务、商业网点、市场设施等公共服务设施。重点抓好永州大道后续配套工程建设,包括地下综合管廊、城市快速公交( BRT )建设,推进潇湘大道、湘江东路等的改造提质及河东城市综合体、 19 个城市安置小区、湘江东西岸棚户区和城中村改造等项目。全面拉通中心城市断头路,提升已拉通断头路的品质。加强“两房两棚”、“两供两治”等民生工程建设。解决好中心城区地下管网建设和供水供气问题。加强文化设施和中小学校学位建设,推进农贸市场提质改造。认真做好公园和小游园的绿化工作,积极推进湘永路、育才路、永州大道和城市出入口等的绿化、美化、亮化,建好湘江风光带,努力打造永州城市风景名片。

( 3 )统筹城乡发展,推进新型城镇化建设。把县城和小城镇建设作为推进新型城镇化的重要抓手,不断提升县城和小城镇综合发展水平。一是加强对县城建设的指导;二是积极推进小城镇建设;三是着力支持农村建设。

( 4 )加强行业管理,维护市场发展持续。着力规范建设领域市场秩序,促进建设市场健康有序发展。一是加强建筑市场管理;二是严格质量安全管理;三是强化规划执法管理。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. 年初预算情况: 2017 年部门基本支出预算安排资金 1237.38 万元,其中财政正常经费拨款 1205.38 万元,非税收入 32 万元。支出方向,其中:工资福利支出 633.68 万元,包括基本工资 238.86 万元,妇女卫生费 0.4 万元,统一津补贴 162.24 万元,绩效工资 26.4 万元,调整工资 56.88 万元, 13 个月奖励工资 40.4 万元, 2016 年绩效奖金 86.9 万元,临时工经费 21.6 万元;一般商品和服务支出 603.7 万元,包括办公费 120 万元、印刷费 46.6 万元、邮电费 8 元、差旅费 89.1 万元、会议费 46 万元、培训费 68 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 3 万元、福利费 2 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 92 万元、其他一般商品和服务支出 116 万元。

2017 年一般商品与服务支出中的部门专项工作经费支出预算安排 463 万元,其中政务中心打捆收费支出 8 万元,用于三证许可收费取消的补助和协助打捆收费工作经费;市政规划管理及配套费 131 万元:配套费征收业务费 40 万元;施工图图审费 200 万元;规划分局规划管理费 52 万元;非税收入支出 32 万元。

2. 预算追加及决算情况:本年追加预算 1810.91 万元,本年财政补助收入实际 3048.29 万元,其中基本支出补助收入 2040.02 万元、项目支出补助收入 1008.27 万元。本年决算支出合计 2602.64 万元,其中:基本支出 1793.31 万元,项目支出 809.33 万元。

3. 本年财政补助资金结转结余情况:本单位年末结转和结余资金 445.65 万元。其中基本支出结转 246.71 万元、项目支出结转 198.94 万元。

二、部门整体支出使用情况

本单位 2017 年度决算支出合计 2602.64 万元,其中:基本支出 1793.31 万元,项目支出 809.33 万元。

(一)基本支出

本单位基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。本年基本支出决算数 1793.31 万元,具体使用情况如下:

科目名称 _x0012_5 年 7 耀金额(万元) 7 耀办公费 7

金额(万元)

基本工资

488.39

津贴补贴

219.12

奖金

146.20

其他社会保障缴费

51.69

其他工资福利支出

99.31

抚恤金

34.86

其他对个人和家庭的补助支出

45.85

办公费

129.85

印刷费

72.67

手续费

0.07

邮电费

5.93

物业管理费

3.93

差旅费

56.77

维护费

69.08

会议费

6.77

培训费

15.40

招待费

8.54

劳务费

8.43

工会经费

46.97

公务用车运行维护费

2.64

其他交通费用

72.20

其他商品和服务支出

208.64

小计

1793.31

我局 2017 年度加强了财务管理,落实厉行节约的各项规定,“三公”经费实现了有效压减。具体情况如下表: 单位:万元

期间

2016 年预算

2016 年决算

2017 年预算

2017 年决算

因公出境

0

0

0

0

公务接待费

18

14

10

8.54

公车购置及运行费

14

6

3

2.64

合计

32

20

13

11.18

本单位 2017 年“三公”经费预算数 13 万元 ( 其中,公务接待费 10 万元、公务用车购置及运行费 3 万元,因公出国费 0 万元 ) 。与 2016 年预算相比, 2017 年预算减少了 19 万元,其中:公务接待费减少了 8 万元,公务用车运行维护费减少了 11 万元。

2017 年“三公”经费决算数 11.18 万元 ( 其中,公务接待费 8.54 万元、公务用车购置及运行费 2.64 万元,因公出国费 0 万元 ) 。与 2016 年决算相比, 2017 年绝算减少了 8.82 万元,其中:公务接待费减少了 5.46 万元,公务用车运行维护费减少了 3.36 万元。

三公经费控制较好,主要是我局加强了公务接待管理,较好地贯彻落实了中央、省市厉行节约和作风建设方面的规定。严格执行车辆管理制度,现有 1 辆公务用车厉行节约。

(二)项目支出

1 、项目资金安排落实、总投入等情况。

我单位 2017 年一般商品与服务支出中的部门专项工作经费年初预算安排 463 万元,年中追加 545.27 万元,实际拨入我单位专项工作经费 1008.27 万元,项目决算支出 809.33 万元,用于我局完成全市规划建设事务工作的支出。

2 、项目资金实际使用情况。

科目名称 _x0012_5 年 7 耀金额(万元) 7 耀办公费 7

金额(万元)

办公费

275.45

印刷费

227.72

水费

7.22

邮电费

2.76

物业管理费

7.24

差旅费

26.62

维护费

3.94

培训费

17.21

劳务费

9.42

其他交通费用

9.68

其他商品和服务支出

222.07

合计

809.33

三、部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理,强化国有资产管理,提高财政资金的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在日常的管理工作之外,我局制定了相关管理制度;为提高日常工作效益,提高理论学习能力,加强党风廉政建设,我局针对团委党组会议、民主生活会议、学习中心组与干部职工学习、党风廉政建设等制定了相关管理制度,单位工作以制度去规范行为。

财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定,部分项目制度制定简要。

《专项资金使用管理办法》规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查等,办法制定较为完善。

《固定资产管理制度》对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定,操作方便。

四、部门整体支出绩效情况

我局 2017 年全体干部职工在局党组的正确领导下,坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚决落实中央和省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生,顺利完成了各项工作目标。同时,局机关紧紧围绕中心工作,严格执行部门预算,进一步规范内部管理,强化基础工作,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。

(一)城乡规划管理提质增效

城乡规划体系更加健全,中心城区总体规划局部修改方案正在报批, 21 个专项规划、 18 大片区控规成果以及近期建设规划初步方案全面出台,高溪市等卫星镇规划完成评审,潇湘城市群协调发展规划及其交通、产业、生态三个专项规划不断完善,永州城乡规划体系更加健全,永州火车站周边区域城市设计加快推进,《城市设计导则》和《美丽乡村建设导则》启动编制;各县总规、控规、专项规划有序推进, 136 个建制镇和 2205 个村庄完成规划编制。着力推进城市序化,规划批后管理更加精细,中心城区横向到各部门,纵向到各社区的规划执法网格已经形成,在建项目跟踪管理实现全覆盖。

2017 年度中心城区城镇提质战役计划建设重点项目 69 个,总投资 491.8 亿元, 2017 年计划完成投资 137.2 亿元。其中年度投资 1 亿元以上项目 50 个,占总个数的 72.4% 。我局在大力推进中心城区城镇提质战役重点项目建设过程中,加强了对中心城区城镇提质战役重点项目定期考核通报,每月均进行了调度,每季度进行了督查。截止 2017 年底,市本级实际开工建设 46 个重点工程项目,共完成投资 149.77 亿元,为计划投资的 109% 。 按照城镇提质战役计划,中心城区一批 重大项目取得突破性进展,加速了 中部崛起,零冷融城的步伐。

(二)重点项目建设超额完成

制定《永州市中心城区提质三年( 2017-2019 年)行动计划工作方案》和《 2017 年“城镇提质”战役重点项目任务书》,其中 2017 年,市本级 “城镇提质”项目开工 46 个、完成投资 149.8 亿元,占年度计划的 109% 。 我们坚持“月调度、季督查、年终考核”,强化技术服务,对项目的规划选址、规划设计、质量安全、竣工验收等环节进行全过程现场监管和指导,狠抓问题落实,强力推动项目建设。 其中远大住工装配式建筑、永州大道地下综合管廊、永州“两中心”、城南大桥、城南大道等重大项目取得突破性进展。

(三)美丽乡村乡镇建设成果丰硕

村镇品牌创建再突破,全年新增国家级特色小镇、美丽宜居小镇、人居环境整治示范村 3 个,省级美丽示范乡镇、村 7 个,省级历史文化名镇名村 40 个,入列中央财政支持范围的传统村落 15 个,双牌县、道县获全省美丽乡村建设先进县。全年完成农村危房改造 26927 户,占年度目标任务 23100 户的 116.6% ,争取中央、省农村危房改造补助资金 3.7 亿,县区配套资金 2.1 亿,组织社会众筹资金 1162 万。完成了“农村建房规划与质量安全管理”重大课题调研,形成了调研报告和《永州市规范农村建房指导意见》。

(四)国字号品牌创建不断推进

高度重视创建国家园林城市工作,大力推进 108 个“创国园”项目建设,其中完工项目 38 个,在建项目 40 个,中心城区绿化覆盖率达 30.77% 、绿地率达 27.9% 、人均公园绿地面积达 4.1 ㎡,与“创国园”的标准进一步靠近;江华县成功创建“国家园林县城”,东安县、新田县成功创建“湖南省园林县城”;《永州市公园广场管理条例》正式出台实施。《永州市历史文化名城保护条例》(草案)审议通过,国家历史文化名城创建成果得到进一步巩固和深化。

(五)行政审批服务全面提速

进一步 精准谋划,锐意改革, 我局 完成“一站式工作平台” 升级 , 将所有行政审批事项纳入内网审批, 实现“系统工作一张网、信息数据一个库、项目建设一张图”;将项目报建 环节由 18 个 缩减到 14 个 ,将政务服务事项由 54 项缩减到 30 项; 将报建资料由 150 余项精简到 80 余项; 办事时限整体缩短三分之一以上。 全年共受理办结行政审批事项7314件; 组织各类规划审查会议40余次,审查和研究项目问题1500余个;核发“一书三证”482份 ; 审核 平台公司 163 个市政项目预决算, 审查金额